Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 30100031
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
13110004 |
1.429,11 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 13100011
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
13110052 |
6.893,14 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 30100036
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
|
13110013 |
241,34 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 05110009
23.994.406/0001-32
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
|
13110020 |
3.543,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 10110012
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
|
13110007 |
574,80 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 30100037
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
|
13110012 |
799,93 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 05110010
23.994.406/0001-32
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
13110018 |
3.375,80 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 30100038
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
13110011 |
502,95 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 05110011
23.994.406/0001-32
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO .
|
13110017 |
2.726,70 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 30100015
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA.
|
13110015 |
162,86 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 05110012
23.994.406/0001-32
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE, TURISMO E CULTURA.
|
13110019 |
1.220,26 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 30100040
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA.
|
13110010 |
215,55 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 30100039
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
13110009 |
311,46 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03080126
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNER, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
13110032 |
1.400,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 01060135
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNER, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
13110025 |
1.400,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 01060134
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET, BANDA LARGA PARA O CENTRO DE ECONOMIA SOLIDARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
13110026 |
1.000,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 01070140
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
|
13110024 |
1.000,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 01070142
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNER, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
13110023 |
1.400,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03110128
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010108.
|
13110044 |
73,15 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 01070145
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.
|
13110037 |
2.000,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 01070144
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
13110036 |
2.000,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 01060139
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.
|
13110035 |
2.000,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 01060140
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
13110033 |
2.000,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03110130
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA., COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070138.
|
13110048 |
70,01 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03110129
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010099.
|
13110047 |
10,45 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03080124
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110.
|
13110049 |
22,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 02010100
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
13110051 |
20,90 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 03080137
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
13110034 |
1.000,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 01060141
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
13110031 |
1.000,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 01090168
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
13110029 |
1.000,00 |
|
