Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2020 |
EMPENHO: 02010106
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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13070043 |
20,90 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
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13070041 |
3.963,05 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 01040073
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA.
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13070020 |
25.298,91 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 12060001
29.417.319/0001-07
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO SISTEMA VIARIO URBANO (LOCALIDADES - CAIÇARA I E OLHO DÁGUA) NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE. - REFERENTE SEGUNDA MEDIÇÃO.
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13070039 |
12.839,60 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 04050074
24.269.835/0001-00
MC2 ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. CONFORME ADITIVO DE ACRÉSCIMO - REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO).
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13070028 |
31.797,05 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 28050018
***.700.253-**
DILMA FORTE CAMELO
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 28050001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA BUSCAR OS TICKET [...]
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10070111 |
95,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 11050003
***.700.253-**
DILMA FORTE CAMELO
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 11050001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA BUSCAR OS TICKET [...]
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10070112 |
95,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 14050007
***.368.063-**
MARIA GABRIELLE SANTOS FREIRE
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 14050001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE A FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
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10070110 |
25,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 17060001
***.368.063-**
MARIA GABRIELLE SANTOS FREIRE
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 17060001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
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10070109 |
25,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 30060021
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL.
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10070011 |
693,14 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 30040014
06.936.328/0001-09
J.A.M. BARBOSA
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIETA DE PLACAS ORT-9291, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
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10070083 |
2.191,92 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 29060004
28.688.447/0001-14
BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - ME
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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10070060 |
1.204,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 30060023
17.964.631/0001-23
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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10070049 |
1.898,07 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 30060027
17.964.631/0001-23
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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10070048 |
3.489,19 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 09060007
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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10070037 |
704,62 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 09060008
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
10070036 |
1.005,63 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 30060010
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
10070035 |
3.419,89 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 30060005
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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10070034 |
2.840,10 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 09060009
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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10070033 |
544,70 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 30060012
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
10070015 |
5.173,40 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 30060013
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
10070013 |
1.102,60 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 27040001
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
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10070093 |
9.437,64 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 15060001
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
10070092 |
13.418,35 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 27040003
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
10070096 |
9.878,90 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 01070004
05.549.656/0001-81
GERMANO BARROS SANTANA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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10070004 |
4.420,46 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 15060003
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
10070091 |
14.870,50 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 23060003
06.936.328/0001-09
J.A.M. BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS NVF-7035, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NO MUNICIPIO DE TEJ [...]
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10070084 |
3.432,48 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 29060008
28.688.447/0001-14
BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE ÁGUA SEM GÁS (GARRAFÃO) 20 LITROS PARA AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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10070061 |
1.600,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 30060016
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
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10070012 |
114,14 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 16060006
17.964.631/0001-23
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
|
10070054 |
1.303,19 |
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