Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 19020002
31.857.570/0001-26
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDA, PANO DE CHAO E PAPEL TOALHA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
02030021 |
6.117,95 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 19020001
23.994.406/0001-32
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
02030020 |
5.605,15 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 20020004
31.857.570/0001-26
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
02030019 |
4.752,40 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 20020010
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
02030003 |
415,65 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 20020005
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
|
02030002 |
205,38 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 12020005
02.893.936/0001-14
FORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS ATENDER NECESSIDADES NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL SAO PEDRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.
|
02030023 |
240,00 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 12020006
02.893.936/0001-14
FORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
02030022 |
480,00 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 20020008
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
02030004 |
1.801,70 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 03020077
***.558.593-**
FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DUARTE
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE/PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
02030013 |
1.150,00 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02010108
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02030025 |
10,45 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 03020024
11.035.544/0001-05
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
02030012 |
2.390,00 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02010107
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02030029 |
10,45 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02010095
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02030018 |
55,43 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 03020019
11.035.544/0001-05
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
02030011 |
3.100,00 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 03010017
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE PAB/PSF NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
02030001 |
19.200,00 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02010100
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02030031 |
10,45 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 03020020
11.035.544/0001-05
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CONTROLE.
|
02030008 |
3.800,00 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.
|
02030007 |
4.433,11 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02010101
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02030030 |
10,95 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02010090
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02030014 |
22,16 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 03020023
11.035.544/0001-05
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
02030009 |
2.300,00 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02010105
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02030028 |
10,45 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02010105
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02030027 |
10,45 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02010106
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02030026 |
10,45 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02010092
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02030017 |
96,82 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02010093
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02030015 |
50,13 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 03020021
11.035.544/0001-05
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
02030010 |
3.100,00 |
|
| 02/03/2020 |
EMPENHO: 17020001
02.778.929/0001-71
E B SOARES CONSTRUÇÕES-ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE OBRAS NAS REFORMA DA PREÇA RAIMUNDO SALES NETO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO.
|
02030016 |
51.695,39 |
|
| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020088
23.489.834/0001-08
FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE: FEVEREIRO/2020.
|
28020013 |
26.193,96 |
|
| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020087
23.489.834/0001-08
FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE: FEVEREIRO/2020.
|
28020012 |
13.573,33 |
|
