Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 22060005
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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02070029 |
449,94 |
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| 02/07/2020 |
EMPENHO: 09060013
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL.
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02070006 |
304,29 |
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| 02/07/2020 |
EMPENHO: 22060008
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
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02070034 |
469,82 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 22060010
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
02070033 |
1.837,64 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 22060009
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
02070026 |
1.519,16 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 09060017
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
|
02070032 |
728,11 |
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| 02/07/2020 |
EMPENHO: 22060007
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
02070025 |
4.896,23 |
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| 02/07/2020 |
EMPENHO: 09060014
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
02070024 |
3.547,14 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 09060015
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
02070023 |
1.407,23 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 09060016
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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02070022 |
1.650,38 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 22060013
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
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02070036 |
158,29 |
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| 02/07/2020 |
EMPENHO: 22060012
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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02070008 |
431,97 |
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| 02/07/2020 |
EMPENHO: 09060018
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
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02070007 |
431,60 |
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| 02/07/2020 |
EMPENHO: 22060011
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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02070035 |
238,77 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 02010107
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02070042 |
20,90 |
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| 02/07/2020 |
EMPENHO: 02010113
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02070043 |
36,50 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 03010009
74.134.800/0001-31
TEPLAM - TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES DE RECORTES DE JORNAIS COM PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
|
02070019 |
600,00 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 03010009
74.134.800/0001-31
TEPLAM - TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES DE RECORTES DE JORNAIS COM PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
|
02070020 |
600,00 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 03010009
74.134.800/0001-31
TEPLAM - TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES DE RECORTES DE JORNAIS COM PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
|
02070018 |
600,00 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 03010009
74.134.800/0001-31
TEPLAM - TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES DE RECORTES DE JORNAIS COM PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
|
02070017 |
600,00 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 03010011
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA REGIONAL NO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE - CADERNO REGIONAL.
|
02070016 |
700,00 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 03010011
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA REGIONAL NO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE - CADERNO REGIONAL.
|
02070014 |
700,00 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 03010011
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA REGIONAL NO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE - CADERNO REGIONAL.
|
02070013 |
700,00 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 03010010
23.493.364/0001-56
TV DIÁRIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EMISSORA TV DIÁRIO.
|
02070012 |
700,00 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 03010010
23.493.364/0001-56
TV DIÁRIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EMISSORA TV DIÁRIO.
|
02070011 |
700,00 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 03010010
23.493.364/0001-56
TV DIÁRIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EMISSORA TV DIÁRIO.
|
02070010 |
700,00 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 03010011
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA REGIONAL NO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE - CADERNO REGIONAL.
|
02070015 |
700,00 |
|
| 02/07/2020 |
EMPENHO: 03010010
23.493.364/0001-56
TV DIÁRIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EMISSORA TV DIÁRIO.
|
02070009 |
700,00 |
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| 02/07/2020 |
EMPENHO: 02010204
06.026.531/0001-30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, CONVENENTE, DE AUXÍLIO AO CARTÓRIO ELEITORAL DA 41ª ZONA. CONVENIADA, VISANDO POSSIBILITAR [...]
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02070021 |
2.500,00 |
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| 02/07/2020 |
EMPENHO: 02010102
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
02070041 |
20,90 |
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