EMPENHO: 25030009 - DATA: 25/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25030009

Data: 25/03/2020

Valor: R$ 1.800,00

Fornecedor: FORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 02.893.936/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.090 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER CAMPANHA DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CORANAVIRUS (COVID-19) - AÇÕES MUNICIPIAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2020	0444	2020	1.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.800,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2020 - NOTA FISCAL: 0444

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201390	PANFLETO EM PAPEL COCHÊ 90g	10000	0,18	1.800,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2020	16040016	2020	1.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.800,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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