| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2020 |
10110015
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFA PELA MOVIMENTAÇÃO DO RECURSOS DO EMPRESTIMO CONTRATO Nº20/00100-2 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA E O BANCO DO BRASIL.
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EMPENHADO |
642,17 |
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| 10/11/2020 |
10110014
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
299,25 |
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| 10/11/2020 |
10110013
POSTO RETIRO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
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EMPENHADO |
217,83 |
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| 10/11/2020 |
10110012
POSTO RETIRO LTDA
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
|
EMPENHADO |
574,80 |
|
| 10/11/2020 |
10110011
POSTO RETIRO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
287,40 |
|
| 10/11/2020 |
10110010
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
543,44 |
|
| 10/11/2020 |
10110009
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS GALAO COM 20LT E VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
342,84 |
|
| 10/11/2020 |
10110008
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS ATENDER AOS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE (PSF/PAB) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
756,00 |
|
| 10/11/2020 |
10110007
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUAS SEM GAS (20 LT) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPISTAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
378,00 |
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| 10/11/2020 |
10110006
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
336,00 |
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| 10/11/2020 |
10110005
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EMP. JUVENTUDE E DESPORTO.
|
EMPENHADO |
357,00 |
|
| 10/11/2020 |
10110004
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO CONTROLE.
|
EMPENHADO |
630,00 |
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| 10/11/2020 |
10110003
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
147,00 |
|
| 10/11/2020 |
10110002
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
147,00 |
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| 10/11/2020 |
10110001
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
92,40 |
|
| 10/11/2020 |
05110029
G.V. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS, CONFORME PROCESSO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DESTE MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.200,46 |
|
| 10/11/2020 |
05110015
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE PARAÍSO DA CRIANÇA NA LOCALIDADE - LOGRADOURO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE PRIMEIRA/ULTIMA MEDIÇÃO ADITIVO.
|
PAGO |
4.079,95 |
|
| 10/11/2020 |
05110014
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MOREIRA LOPES NA LOCALIDADE - BARRA DO CAXITORÉ DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE PRIMEIRA/ULTIMA MEDIÇÃO.
|
PAGO |
34.575,67 |
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| 10/11/2020 |
05110013
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA RODRIGUES DA MOTA NA LOCALIDADE - JARDIM DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE PRIMEIRA/ULTIMA MEDIÇÃO DO A [...]
|
PAGO |
33.583,24 |
|
| 10/11/2020 |
05110005
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO .
|
PAGO |
2.642,31 |
|
| 10/11/2020 |
05110005
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO .
|
LIQUIDADO |
2.642,31 |
|
| 10/11/2020 |
05110004
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3.327,37 |
|
| 10/11/2020 |
05110004
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
3.327,37 |
|
| 10/11/2020 |
05110003
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
|
PAGO |
8.933,57 |
|
| 10/11/2020 |
05110003
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
|
LIQUIDADO |
8.933,57 |
|
| 10/11/2020 |
05110002
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER OS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE, TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
5.466,69 |
|
| 10/11/2020 |
05110002
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER OS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE, TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
5.466,69 |
|
| 10/11/2020 |
05030005
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEJUÇUOCA/CE.
|
PAGO |
13.400,00 |
|
| 10/11/2020 |
05020009
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEJUÇUOCA/CE.
|
PAGO |
13.240,12 |
|
| 10/11/2020 |
04110006
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
6.068,17 |
|
| 10/11/2020 |
04110006
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
6.068,17 |
|
| 10/11/2020 |
04090030
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/11/2020 |
04090028
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEJUÇUOCA/CE. REFERENTE AO MES DE: SET/2020.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/11/2020 |
04090024
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS PROGRAMAS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/11/2020 |
04090020
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE TEJUÇUOCA/CE. REFERENTE AO MES DE SET/2020.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/11/2020 |
04090018
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE TEJUÇUOCA/CE. - REF. AO MES SET/2020.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/11/2020 |
04090017
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE TEJUÇUOCA/CE. REFERENTE AO MES DE SET/2020.
|
PAGO |
24.300,00 |
|
| 10/11/2020 |
04060007
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PERMANENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO SETOR LICITAÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA/CE.
|
PAGO |
1.098,00 |
|
| 10/11/2020 |
04050179
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DO GABINETE MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA/CE.
|
PAGO |
17.440,00 |
|
| 10/11/2020 |
03110205
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 02010061.
|
PAGO |
627,75 |
|
| 10/11/2020 |
03110205
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 02010061.
|
LIQUIDADO |
627,75 |
|
| 10/11/2020 |
03110181
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.01.09.0032.
|
PAGO |
948,36 |
|
| 10/11/2020 |
03110181
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.01.09.0032.
|
PAGO |
3.144,49 |
|
| 10/11/2020 |
03110181
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.01.09.0032.
|
LIQUIDADO |
3.144,49 |
|
| 10/11/2020 |
03110181
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.01.09.0032.
|
LIQUIDADO |
948,36 |
|
| 10/11/2020 |
03110180
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 01.10.0139.
|
PAGO |
1.296,73 |
|
| 10/11/2020 |
03110180
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 01.10.0139.
|
LIQUIDADO |
1.296,73 |
|
| 10/11/2020 |
03110179
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.02.01.0049
|
PAGO |
313,86 |
|
| 10/11/2020 |
03110179
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.02.01.0049
|
PAGO |
162,61 |
|
| 10/11/2020 |
03110179
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.02.01.0049
|
LIQUIDADO |
313,86 |
|
| 10/11/2020 |
03110179
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.02.01.0049
|
LIQUIDADO |
162,61 |
|
| 10/11/2020 |
03110178
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 01.09.0033.
|
PAGO |
190,05 |
|
| 10/11/2020 |
03110178
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 01.09.0033.
|
LIQUIDADO |
190,05 |
|
| 10/11/2020 |
03110140
APRECE - ASSOC. DOS MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MUNICIPALISTA ESTADUAL.
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 10/11/2020 |
03110140
APRECE - ASSOC. DOS MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MUNICIPALISTA ESTADUAL.
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
| 10/11/2020 |
03110130
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA., COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070138.
|
PAGO |
31,35 |
|
| 10/11/2020 |
03110130
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA., COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070138.
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 10/11/2020 |
03110128
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010108.
|
PAGO |
31,35 |
|
| 10/11/2020 |
03110128
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010108.
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 10/11/2020 |
03110007
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS ATENDER FARDAMENTO DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
672,28 |
|
